Supongamos que se trata de un artículo de compra. El importe no absorbido se produce cuando validas una factura con un precio distinto al de recepción y el stock que tienes en ese momento no es suficiente para absorber la diferencia de precio. En este caso, se genera una desviación no absorbida.

NOTA: la regularización del precio en la entrada depende del método de valoración y el importe de absorción depende de los parámetros indicado en el capítulo STO - Grupo VAL

En este informe, con el flag Importe no absorbido indicas que quieres que calcule (acumule) el importe no absorbido de los movimientos desde la Fecha Inicio cálculo hasta le Fecha de referencia

Muchisimas gracias! Ahora voy a probarlo validando una factura con un precio diferente a la recepcion para ver el cambio

Muchisimas gracias! Ahora voy a probarlo validando una factura con un precio diferente a la recepcion para ver el cambio